EURO - AEVO - SERV S.R.L.
Romania, ILFOV, Sat Popeşti Leordeni Orş. Popeşti-Leordeni, Str. Ion Scortaru nr. 44, 77160
Analiza Financiară
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania EURO - AEVO - SERV S.R.L. a fost înființată în anul 1998 și (04.06.1998) angajează 1 salariat .
Situația financiară în 2024:
- Veniturile au scăzut cu 1% față de anul anterior
- Activele au scăzut cu 33%
Riscul de insolvență calculat pe baza indicatorilor financiari este de 35% - companie cu risc financiar moderat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Datele Companiei
Informații oficiale
Date de Contact
Contactare
Sediu Social
Adresa oficială
Status TVA
Înregistrare UE
Detalii Suplimentare
Informații generale despre companie
Compania EURO - AEVO - SERV S.R.L. a fost înființată în data de 04.06.1998 și are ca activitate principală codul CAEN 4711.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Performanței Financiare
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2024 arată: Compania a demonstrat o creștere excepțională a veniturilor de 90% în perioada analizată, indicând o expansiune agresivă pe piață și potențial investițional ridicat. Cheltuielile reprezentă 128% din venituri, indicând marje de profit foarte reduse și necesitatea optimizării costurilor.
Evaluarea Profitabilității
Analiza profitabilității pentru 2008-2024: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Scăderea profitului cu 300% necesită analiză detaliată a cauzelor și implementarea de măsuri corective.
Analiza Structurii Financiare
Analiza structurii financiare pentru 2024: Predominanța activelor circulante (97%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (28%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Rezervele lichide de 57% din active oferă o siguranță financiară ridicată și capacitate de investiții rapide.
Analiza Forței de Muncă
Analiza forței de muncă 2008-2024: Veniturile de RON 146,173 per angajat se situează în parametri normali pentru sectorul de activitate.
ACTIVE
- Active Imobilizate:RON 4,196
- Active Circulante:RON 148,855
- Stocuri:RON 15,700
- Creanțe:RON 45,461
- Casa și Conturi la Bănci:RON 87,694
PASIVE
- Capitaluri Total:RON 109,756
- Capital Subscris Vărsat:RON 200
- Datorii:RON 43,295
- Provizioane:RON 0
- Venituri în Avans:RON 0
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evaluare Investițională Profesională
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
Oportunități de Afaceri și Investiții
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza Istorică a Performanței de Venituri
Analiza istorică a veniturilor (2008-2024): Performanța de creștere de 90% pe întreaga perioadă reflectă o dezvoltare solidă și sustenabilă, cu potențial ridicat pentru investitori instituționali. Volatilitatea ridicată (33%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 33% față de vârful din 2014 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza Eficienței Operaționale și Controlul Costurilor
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Creșterea ratei cheltuielilor cu 32 puncte procentuale necesită analiză detaliată a structurii costurilor și implementarea de măsuri de control. Rata medie de cheltuieli de 93% indică marje operaționale foarte înguste, necesitând restructurare urgentă a modelului de afaceri sau strategii agresive de reducere a costurilor. Cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, sugerând investiții în capacitate sau necesitatea unor măsuri de optimizare.
Analiza Eficienței și Strategiei de Investiții în Active
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Expansiunea masivă a activelor (+416%) demonstrează investiții de capital majore și strategii de creștere agresivă, indicând încredere în perspectivele pe termen lung ale industriei. Eficiența activelor (1.11x) se situează în parametri buni, cu potențial pentru îmbunătățiri prin optimizarea operațiunilor. Predominanța activelor circulante (100%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza Riscului Financiar și Managementul Datoriilor
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Creșterea semnificativă a datoriilor (+59%) poate indica fie expansiune finanțată prin împrumuturi, fie deteriorarea poziției financiare. Nivelul ridicat de îndatorare (84%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Raportul datorie-venituri de 79% se situează în parametri acceptabili pentru majoritatea industriilor.
Analiza Solidității Financiare și Crearea de Valoare
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Expansiunea extraordinară a capitalurilor (+4488%) indică fie injecții masive de capital de la investitori, fie acumularea substanțială de profituri reinvestite, demonstrând încrederea în perspectivele companiei. Capitalurile proprii reduse (16%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea excepțională a capitalurilor (ROE 42%) demonstrează eficiența superioară în crearea de valoare pentru acționari și potențial investițional ridicat.
Sinteza Analizei Istorice Multidimensionale
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Poziționare Strategică
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
Oportunități de Optimizare
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Indicatori Cheie pentru Investitori și Parteneri de Afaceri
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Date Istorice Complete
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
24 2024 | RON 146,173 Cifra principală | RON 146,173 Total venituri | RON 186,799 Total cheltuieli | -RON 41,898 | 1 Număr angajați |
23 2023 | RON 148,334 Cifra principală | RON 148,334 Total venituri | RON 126,125 Total cheltuieli | RON 20,919 | 1 Număr angajați |
22 2022 | RON 137,318 Cifra principală | RON 137,318 Total venituri | RON 116,641 Total cheltuieli | RON 19,303 | 1 Număr angajați |
21 2021 | RON 129,911 Cifra principală | RON 129,911 Total venituri | RON 105,744 Total cheltuieli | RON 23,418 | 1 Număr angajați |
20 2020 | RON 142,171 Cifra principală | RON 142,171 Total venituri | RON 97,152 Total cheltuieli | RON 43,633 | 1 Număr angajați |
19 2019 | RON 153,660 Cifra principală | RON 153,660 Total venituri | RON 115,608 Total cheltuieli | RON 36,515 | 2 Număr angajați |
18 2018 | RON 144,143 Cifra principală | RON 144,143 Total venituri | RON 115,335 Total cheltuieli | RON 27,367 | 2 Număr angajați |
17 2017 | RON 127,701 Cifra principală | RON 127,701 Total venituri | RON 116,486 Total cheltuieli | RON 9,937 | 3 Număr angajați |
16 2016 | RON 138,188 Cifra principală | RON 138,188 Total venituri | RON 119,001 Total cheltuieli | RON 17,805 | 2 Număr angajați |
15 2015 | RON 191,667 Cifra principală | RON 191,675 Total venituri | RON 197,640 Total cheltuieli | -RON 11,718 | 2 Număr angajați |
14 2014 | RON 218,908 Cifra principală | RON 218,908 Total venituri | RON 217,089 Total cheltuieli | -RON 4,695 | 2 Număr angajați |
13 2013 | RON 143,646 Cifra principală | RON 143,672 Total venituri | RON 167,116 Total cheltuieli | -RON 27,517 | 2 Număr angajați |
12 2012 | RON 156,001 Cifra principală | RON 156,018 Total venituri | RON 170,174 Total cheltuieli | -RON 14,156 | 2 Număr angajați |
11 2011 | RON 73,934 Cifra principală | RON 73,935 Total venituri | RON 73,823 Total cheltuieli | -RON 80 | 2 Număr angajați |
10 2010 | RON 53,281 Cifra principală | RON 53,281 Total venituri | RON 46,648 Total cheltuieli | RON 3,207 | N/A Număr angajați |
09 2009 | RON 67,602 Cifra principală | RON 67,602 Total venituri | RON 59,082 Total cheltuieli | RON 5,326 | N/A Număr angajați |
08 2008 | RON 76,770 Cifra principală | RON 76,771 Total venituri | RON 73,343 Total cheltuieli | RON 3,010 | 1 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii